Как убрать сальдо по счетам 99.09 и 99.02.4?
Добрый день!
Столкнулась с проблемой и никак не могу найти решение! Большая просьба помочь!
При закрытии месяца остаётся большое сальдо на 99.09 и 99.02.4. В январе было много исправлений ручных, т.к. предыдущий год был закрыт по Она и Оно руками, а самих ВР в программе нет, соответственно в январе программа все привела в соответствие с ВР. Я в январе сделала проводки по вр, чтобы оно и она уже автоматически считались верно! Но почему-то возникло сальдо на 99 счёте ( перенос сальдо 68.04.2) и 99.02.4 (перерасчёт отложенных налогов). Что делать не знаю, вроде корректировала только 63, 97.11 по ВР. Может руками как-то убрать это сальдо?
Столкнулась с проблемой и никак не могу найти решение! Большая просьба помочь!
При закрытии месяца остаётся большое сальдо на 99.09 и 99.02.4. В январе было много исправлений ручных, т.к. предыдущий год был закрыт по Она и Оно руками, а самих ВР в программе нет, соответственно в январе программа все привела в соответствие с ВР. Я в январе сделала проводки по вр, чтобы оно и она уже автоматически считались верно! Но почему-то возникло сальдо на 99 счёте ( перенос сальдо 68.04.2) и 99.02.4 (перерасчёт отложенных налогов). Что делать не знаю, вроде корректировала только 63, 97.11 по ВР. Может руками как-то убрать это сальдо?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Уточните, вы регламентную операцию Реформация баланса делали?
